公司召开2017年SMS内部审核末次会议

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6月2日上午,公司在五楼会议室组织召开了2017年SMS内部审核末次会议,公司总经理洪其虎,副总经理郑其明、副总经理陈加挺及各单位(部门)负责人、内审员参加了本次会议。

会议总结了今年4月20日至5月27日开展内审的相关情况。本次审查中,由组长张钧磊,王崇元、钟琦峰等审核员组成的审核组以公司体系文件、NSM规则、国家有关法律法规及强制性规定等为依据,严格按照审核程序,采用询问了解、查看记录、现场观察等方法,对公司领导、8个岸基部门和船舶进行了审核。本次审核船舶共15艘,分别是拖22、拖23、消拖3号、消拖5号、消拖6号、环油1号、供水二号、拖8、拖18、消拖2号、消拖10号、福海1号、拖17、玉电拖1号、工驳101。


通过审核,判定今年公司体系运行情况较去年有了一定的进步,发现问题数量较去年有所下降(去年共审核船舶12艘,发现问题120项,平均每艘10项,今年共审核船舶15艘,发现问题117项,平均每艘7.8项,较去年下降22%),特别是鼎盛、鼎安、鼎洋三家单位船舶体系运行情况进步明显,但在审核中也发现了一些问题。

经审核组全体人员讨论,审核组认为:公司船岸各项安全管理活动基本能够按照公司SMS的要求进行,安全管理体系运行基本有效。虽然发现了一些问题和不符合规定情况,但未对公司体系运行造成重大影响,希望各部门、单位、船舶按时纠正已发现的问题和不符合规定情况,进一步规范安全和防污染管理,确保体系更有效运行,顺利通过公司年度审核。


最后,洪总、郑总作重要讲话,洪总对下一步体系工作提出了几点要求:一是公司所有管理者及员工都要进一步学习体系文件,并提高体系意识;二是体系推进要扎实、接地气,文件规定要适用于公司实际;三是对重复发生及原则性问题要引起高度重视,严肃处理。


审核中发现的问题


1. 岸基审核主要问题

(1)体系培训方面:安监部、业务部未及时对修改后体系文件进行学习;公司办、体系办4月份未按计划开展体系培训;技术部个别人员未参加部室体系培训。

(2)安全管理信息方面:业务部、安监部、技术部、公司办未将部分安全管理信息在[SMS信息登记表]中登记;业务部未将3月13日锚地过驳现场动态记录在调度日志上。

(3)人员聘用配备方面:船员董某跨单位调配人资部未开列调令;船员郑某4月份到拖28任职船管中心未开列开航前指令;船管中心水手不足,未及时向人资部提出船员需求申请;人资部每半年对持有船长、轮机长证书的人员进行考核时未覆盖所有持证人员,也未说明原因。

(4)船舶修理方面:2016年12月拖9停航保养完成后上报的《船舶修理完工单》技术部未及时审批;物资部留存的消拖2号、拖31 [进口备件(计划外)采购申请表]未经技术设备部和主管领导签字审批。

(5)体系记录方面:安监部无客观证据表明对船舶的消防检查覆盖了所有船舶;体系办未留存部分船长离任后的船长复查报告;物资部未留存2017年第一季度对各船物资盘查情况进行考核检查的记录。

2. 船舶审核主要问题

(1)新上船人员未严格落实开航前指令。

(2)船舶救生衣配备数量与船检证书要求不符。

(3)船舶交接班记录不规范,存在交接班记录本未逐班填写、船长未审阅、交接内容或指令未逐班传递、未留存登录网络系统的相关记录等情况。

(4)船舶自查记录不规范,自查的效果也不明显。如:救生圈和水龙带存在明显缺陷,没有及时发现并改正。

(5)检查船舶[月度维护保养计划表],发现部分设备保养计划遗漏,没有按设备维护保养周期制定检查和试验计划,基层单位在审批时也没有发现。

(6)部分船舶进行厂修后没有保存经过初审、审核、审批人签名的工程单和完工单。

(7)鼎盛、鼎安、鼎洋公司部分船员调动未开列调令和开航前指令,也未按体系要求进行交接。

(8)钦州三艘船舶维护保养方面需要进一步加强,主要存在未按计划开展维护保养、保养效果不符合要求、月度保养计划未审批等问题。

(9)安达公司船舶未配备相关设备的操作规程汇编,且部分安全管理信息船舶未及时收到(如经济处罚办法、救生衣使用管理规定等)。


本次审核共开列了  29   项不符合规定情况,均为一般不符合,无严重、重大不符合。其中岸基部门不符合规定情况  6  项:业务部1 项,安监部 1 项,人资部1项,技术部1项,体系办1项,基层单位1项;船舶不符合规定情况 23项:“甬港拖8”轮1项,“甬港拖17” 轮1 项,“甬港拖18”轮2项,“甬港拖22”轮1项,“甬港拖23”轮2项,“甬港消拖2号”轮2项,“甬港消拖5号”轮2项,“甬港消拖6号”轮2项,“甬港环油1号”轮2项,“甬港供水二号”轮2 项,“甬信消拖10号”轮2项,“福海1号” 轮1项,“玉电拖1号”轮2项,“甬港驳101”轮1项。

不符合规定情况涉及NSM规则5、6、8、10等要素。从《不符合规定情况分布表》中可以看出,本次审核发现的不符合规定情况主要集中在NSM规则6.2条、6.5条、6.6条、10.2条和10.6条,主要表现为船员配备未严格履行相关手续、未按计划开展体系培训、安全管理信息的收集和传递未留存相关记录、船舶未按要求对设备设施进行维护保养、船舶维护保养计划制订不全面。


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